Medición, Análisis y Mejora

Sistema de Gestión de Calidad Procesos de la Dirección Medición, Análisis y Mejora Adquisición de Materiales y Servicios Administración de Recursos Financieros Administración de Infraestructura Administración de Personal Administración de Ambiente de Trabajo Control Escolar Biblioteca Antonio Alatorre Servicios Tecnológicos Servicios Académicos Servicio Social

Nombre del documento Tipo de documento Clave Nº de revisión Fecha de revisión Controles aplicados
Almacenamiento Protección Recuperación Tiempo de retención Disposición
Lugar Medio Tipo
Medición, análisis y mejora Proceso  PC-MAM 6 09 de noviembre de 2009 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Auditorias Internas Procedimiento PR-MAM-01 10 07 de octubre de 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Control de Producto No Conforme Procedimiento PR-MAM-02 41 08 de noviembre de 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Acciones Correctivas Procedimiento PR-MAM-03 8 23 de noviembre de 2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Acciones Preventivas Procedimiento PR-MAM-04 7 19 de junio de 2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Medición de la Satisfacción del Cliente Procedimiento PR-MAM-05 5 10 de octubre de 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Visitas Bimestrales Procedimiento PR-MAM-06 1 19 de junio de 2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Medición de Indicadores Procedimiento PR-MAM-08 2 19 de junio de 2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo para Análisis de Datos del SGC Instructivo IT-MAM-01 4 23 de noviembre de 2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo para la aplicación de encuestas para medir  la satisfacción del cliente Instructivo IT-MAM-02 9 10 de octubre de 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo de Evaluación de Proveedores Instructivo IT-MAM-03 0 07 de septiembre de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Programa de Auditoria Formato FR-MAM-01 5 18 de junio de 2012 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por Fecha Reservado en la Coordinación de Calidad Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad.  Permanente Permanente
Formato de producto no conforme de Biblioteca Antonio Alatorre  Formato FR-MAM-02 21 18 de junio de 2012 Coordinación de Calidad / CRAIB En papel Ordenado por No. Consecutivo Coordinación de Calidad/ Personal de CRAIB Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad.  3 años Reciclado
Formato de Hallazgos Formato FR-MAM-03 8 18 de junio de 2012 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por No. Consecutivo Coordinación de Calidad/ Líderes de los procesos correspondientes Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad Permanente Permanente
Plan Anual de Auditorias Formato FR-MAM-05 1 28 de marzo de 2006 Coordinación de Calidad/ Sistema de Gestión de Calidad Electrónico Ordenado por Fecha N/A Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad Permanente Permanente
Resumen de No Conformidades Formato FR-MAM-08 3 18 de junio de 2012 Coordinación de Calidad Electrónico Ordenada por fecha Reservado en Coordinación de Calidad Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad Permanente Permanente
Proyecto de Mejora Formato FR-MAM-09 6 18 de junio de 2012 Coordinación de Calidad y Responsable del Proyecto de Mejora  En papel Ordenado por número consecutivo N/A Coordinación de Calidad  Permanente Permanente
Resumen de Proyectos de Mejora Formato FR-MAM-11 2 18 de junio de 2012 Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por fecha N/A Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad Permanente Permanente
Formato guía para auditoría interna Formato FR-MAM-12 4 18 de junio de 2012 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por fecha Coordinación de Calidad y  equipo auditor Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad y  Equipo Auditor Permanente Permanente
Encuesta para medir la  satisfacción del usuario de Ingreso Formato FR-MAM-13 8 15 de noviembre de 2016 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por fecha Reservado en la Coordinación de Calidad N/A 1 año reciclado
Resumen de Producto No Conforme Formato FR-MAM-14 1 19 de junio de 2012 Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por fecha N/A Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad Permanente Permanente
Papeleta para sugerencias Formato FR-MAM-15 2 19 de junio de 2012 Oficinas de Líderes de los procesos En papel Ordenado por fecha Personal autorizado por los procesos. N/A 6 meses Destrucción
Calendarización de actividades del SGC para la mejora continua Formato FR-MAM-16 9 27 de Junio de 2016 Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por fecha N/A Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad 1 Año Respaldo en CD
Formato de Resultados de Visitas Bimestrales Formato FR-MAM-17 1 19 de junio de 2012 Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por proceso N/A Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad 1 año Respaldo en CD
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Control Escolar Formato https://goo.gl/forms/LmkXVYdsM1mXshr62 N/A N/A Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por año Reservado en la Coordinación de Calidad N/A 1 año reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Servicios Tecnológicos Formato https://goo.gl/forms/LmkXVYdsM1mXshr62 N/A N/A Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por año Reservado en la Coordinación de Calidad N/A 1 año reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Administración de Recursos Financieros Formato https://goo.gl/forms/HnSlnOxJkjxe66ng2 N/A N/A Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por año Reservado en la Coordinación de Calidad N/A 1 año reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Administración de Infraestructura Formato https://goo.gl/forms/HnSlnOxJkjxe66ng2 N/A N/A Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por año Reservado en la Coordinación de Calidad N/A 1 año reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Adquisición de Materiales y Servicios Formato https://goo.gl/forms/HnSlnOxJkjxe66ng2 N/A N/A Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por año Reservado en la Coordinación de Calidad N/A 1 año reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Administración de Personal Formato FR-MAM-23 8 26 de agosto de 2015 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por Fecha Reservado en la Coordinación de Calidad N/A 1 año reciclado
Resumen de comentarios, quejas y sugerencias Formato FR-MAM-24 1 19 de junio de 2012 Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por fecha Reservado en la Coordinación de Calidad Respaldo electrónico Permanente N/A
Agenda de visitas bimestrales Formato FR-MAM-25 1 12 de junio de 2012 Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por fecha Reservado en la Coordinación de Calidad Respaldo electrónico Permanente N/A
Formato de producto no conforme de Control Escolar Formato FR-MAM-26 24 19 de junio de 2012 Coordinación de Calidad / Control Escolar En papel Ordenado por No. Consecutivo Coordinación de Calidad/ Personal de CRAIB Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad.  3 años Reciclado
Formato de producto no conforme de Servicios Tecnológicos Formato FR-MAM-27 22 15 de octubre de 2015 Coordinación de Calidad / CTI En papel Ordenado por No. Consecutivo Coordinación de Calidad/ Personal de CRAIB Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad.  3 años Reciclado
Formato de producto no conforme de Administración de Personal Formato FR-MAM-28 25 19 de junio de 2014 Coordinación de Calidad / Personal En papel Ordenado por No. Consecutivo Coordinación de Calidad/ Personal de CRAIB Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad.  3 años Reciclado
Formato de producto no conforme de Administración de Recursos Financieros Formato FR-MAM-29 23 20 de octubre de 2015 Coordinación de Calidad / Finanzas En papel Ordenado por No. Consecutivo Coordinación de Calidad/ Personal de CRAIB Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad.  3 años Reciclado
Formato de producto no conforme de Administración de Infraestructura Formato FR-MAM-30 22 15 de octubre de 2015 Coordinación de Calidad / Servicios Generales / CTI En papel Ordenado por No. Consecutivo Coordinación de Calidad/ Personal de CRAIB Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad.  3 años Reciclado
Formato de producto no conforme de Adquisición de Materiales y Servicios Formato FR-MAM-31 23 20 de octubre de 2015 Coordinación de Calidad / Unidad de suministros En papel Ordenado por No. Consecutivo Coordinación de Calidad/ Personal de CRAIB Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad.  3 años Reciclado
Formato  de Informe de Auditoría Formato FR-MAM-32 1 19 de junio de 2012 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por fecha Coordinación de Calidad / Líderes de los procesos Copia con líderes de procesos / Electrónico 3 años Archivo de Concentración
Formato para evaluación del equipo auditor Formato FR-MAM-33 1 19 de junio de 2012 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por fecha y por auditoría Coordinación de Calidad Electrónico 3 años Archivo de Concentración
Formato de producto no conforme de Servicios Académicos Formato FR-MAM-35 1 19 de junio de 2012 Coordinación de Servicios Académicos En papel Ordenado por No. Consecutivo Coordinación de Calidad/ Personal de Servicios Académicos Carpeta electrónica en el SGC CUCSur en la Coordinación de Calidad.  3 años Reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Servicios Académicos Encuesta electrónica https://docs.google.com/forms/d/1V5UWraukP0Ku25JlAi4F5V28YABC6r1bKAcoGrGYheI/viewform?usp=send_form N/A N/A Coordinación de Servicios Académicos Electrónico Ordenado por Año Reservado en la Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Planeación Estratégica Formato https://goo.gl/forms/HnSlnOxJkjxe66ng2 N/A N/A Coordinación de Planeación Estratégica Electrónico Ordenado por año Reservado en la Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Sección de sugerencias y quejas (Página WEB Biblioteca Antonio Alatorre) Formato FR-MAM-38
http://www.cucsur.udg.mx/biblioteca
0 20 de septiembre de 2012 Base de datos (Servidor WEB BAA) Electrónico Ordenado por mes Jefatura de Unidad/Soporte Técnico Electrónico 6 meses Página WEB BAA
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de la Biblioteca Antonio Alatorre Formato https://goo.gl/forms/LmkXVYdsM1mXshr62 N/A N/A Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por mes Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Servicio Social Formato FR-MAM-40 1 11 de marzo de 2015 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por fecha Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Formato de Producto No conforme Servicio Social Formato FR-MAM-41 0 28 de mayo de 2014 Coordinación de Calidad En papel No. consecutivo Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de CENEVAL Formato https://goo.gl/forms/xq0QcHU1bLDDHRN62  N/A N/A Coordinación de Calidad En papel Ordenado por fecha Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del  cliente de Becas e Intercambio Estudiantil Formato

https://docs.google.com/forms/d/1ZPp65HOPCSayVpT6o9KHF2kkfkaf9IMrfgMZZdX7R-E/viewform?c=0&w=1

N/A N/A Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por año Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Encuesta para medir la satisfacción del alumno de Infraestructura Formato https://goo.gl/forms/LmkXVYdsM1mXshr62 N/A N/A Coordinación de Calidad Electrónico Ordenado por año Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Formato de Evaluación de Proveedores Formato FR-MAM-45 0 07 de septiembre de 2015 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por fecha Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Encuesta para medir la Satisfacción del Usuario en Ingreso como Alumno Formato FR-MAM-46 1 15 de noviembre de 2016 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por fecha Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado
Encuesta para medir la Satisfacción del Usuario en Egreso Formato FR-MAM-47 1 01 de septiembre de 2016 Coordinación de Calidad En papel Ordenado por fecha Coordinación de Calidad N/A 1 año Reciclado