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SGC-Proceso de Auditoría Interna

 

 

Carátula de Proceso de Auditoría Interna

Clave: PR-MAM-01
No. de Revisión: 10
Fecha de Revisión: 24/Abril/2017
Nivel de Confidencialidad: 1
Proveedores

- Líderes de procesos
- Responsables de subproceso
- Equipo auditor interno
- Auditor externo

Entradas/Insumos

- Información de los procesos
- Guía de auditoría

Clientes

- Alta Dirección
- Líder de proceso
- Responsable de subproceso

Salidas

- Informe de Auditoría
- Formato de hallazgos